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    淄博高新技術產業開發區先進陶瓷研究院2016年部門決算
    發布時間:2017-08-07 12:54:40

    目  錄

                            

    第一部分 部門概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

     

    第二部分 2016年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

     

    第三部分 2016年度部門決算情況和重要事項說明

     

    第四部分 名詞解釋

     

     

     

     

    第一部分

    部門概況

    一、   主要職能

    先進陶瓷材料的科學研究,應用技術研究及工程化轉化;無機非金屬材料性能檢測與評價;創新產學研合作教育基地、研究生科研創新基地,卓越工程師培養基地。

     

    二、   部門決算單位構成

    本研究院決算包括:本級決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分

    2016年度部門決算表

     

    收入支出決算總表

                                                                          公開01表

                                                單位:萬元

    收     入

    支     出

    項  目

    行次

    決算數

    項目(按功能分類)

    行次

    決算數

    一、財政撥款收入

    1

    1105

    一、一般公共服務支出

    30

    0

    二、上級補助收入

    2

    0

    二、外交支出

    31

    0

    三、事業收入

    3

    0

    三、國防支出

    32

    0

    四、經營收入

    4

    0

    四、公共安全支出

    33

    0

    五、附屬單位上繳收入

    5

    0

    五、教育支出

    34

    0

    六、其他收入

    6

    1.72

    六、科學技術支出

    35

    593.61

     

    7

    七、文化體育與傳媒支出

    36

    0

     

    8

    八、社會保障和就業支出

    37

    0

    9

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    38

    0

     

    10

    十、節能環保支出

    39

    0

    11

    十一、城鄉社區支出

    40

    0

     

    12

    十二、農林水支出

    41

    0

    13

    十三、交通運輸支出

    42

    0

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    43

    0

    15

    十五、商業服務業等支出

    44

    0

    16

    十六、金融支出

    45

    0

    17

    十七、援助其他地區支出 

    46

    0

     

    18

    十八、國土海洋氣象等支出 

    47

    0

    19

    十九、住房保障支出

    48

    0

     

    20

    二十、糧油物資儲備支出 

    49

    0

     

    21

    二十一、其他支出 

    50

    0

    22

    二十二、債務還本支出

    51

    0

    23

    二十三、債務付息支出

    52

    0

    24

    53

    本年收入合計

    25

    1106.72

    本年支出合計

    54

    593.61

    用事業基金彌補收支差額

    26

    0

    結余分配

    55

    0

    上年結轉和結余

    27

    313.84

    年末結轉和結余

    56

    826.95

    28

    57

    合計

    29

    1420.56

    合計

    58

    1420.56

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


    收入決算表

                                                                                       公開02表

                                                                                        單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位   

    上繳收入

    其他收入

       合 計

    1106.72

    1105

    0

    0

    0

    0

    1.72

    206

    科學技術支出

    1106.72

    1105

    0

    0

    0

    0

    1.72

    20601

    科學技術管理事務

    304.72

    303

    0

    0

    0

    0

    1.72

        2060101

    行政運行

    1.72

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    1.72

    2060102

    一般行政管理事務

    303

    303

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    20604

    技術研究與開發

       25

    25

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    2060402

    應用技術研究與開發

    25

    25

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    20605

    科技條件與服務

    620 

    620 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    2060503

    科技條件專項

    400 

    400 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    2060599

    其他科技條件與服務支出

    220 

    220 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    20699

    其他科學技術支出

    157

    157

    0

    0

    0

    0

    0

    2069901

     科技獎勵

    157 

    157 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


    支出決算表

                                                                                      公開03表

                                                                                                                      單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級 支出

    經營支出   

    對附屬單位補助支出

    合  計

    593.61

    290.61

    303

    0

    0

    0

    206

    科學技術支出

    593.61 

    290.61 

    303 

    0 

    0 

    0 

    20601

    科學技術管理事務

    322.9

    19.9

    303 

    0 

    0 

    0 

    2060101

    行政運行

    19.9 

    19.9 

    0      

    0 

    0 

    0 

    2060102

    一般行政管理事務

    303 

    0 

    303 

    0 

    0 

    0 

    20604

    技術研究與開發

    35 

    35  

    0 

    0 

    0 

    0 

    2060402

    應用技術研究與開發

    35

    35

    0 

    0 

    0 

    0 

    20605

    科技條件與服務

    23.64

    23.64

    0 

    0 

    0 

    0 

    2060599

    其他科技條件與服務支出

    23.64

    23.64

    0

    0

    0

    0

    20699

    其他科學技術支出

    212.07

    212.07

    0

    0

    0

    0

    2069901

    科技獎勵

    212.07

    212.07

    0

    0

    0

    0

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。

     

     

     

     

     

     

    財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

     

    公開04表

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    金額

    項    目

    行次

    合計

    一般公共預算
    財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    1105 

    一、一般公共服務支出

    15

      0 

      0

    0

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0 

    二、外交支出

    16

      0

      0 

    0

     

    3

     

    三、國防支出

    17

     0

     0

    0

     

    4

     

    四、公共安全支出

    18

     0

     0

    0

     

    5

     

    五、教育支出

    19

     0

     0

    0

     

    6

     

    六、科學技術支出

    20

    593.61

    593.61

    0

     

    7

     

    ……

    21

     

     

     

     

    8

     

    22

     

     

    本年收入合計

    9

    1105

    本年支出合計

    23

    593.61

    593.61

     0

    年初財政撥款結轉和結余

    10

    313.84 

    年末財政撥款結轉和結余

    24

    825.23

    825.23

     0

       一般公共預算財政撥款

    11

    313.84 

     

    25

     

     

     

        政府性基金預算財政撥款

    12

    0 

     

    26

     

     

     

     

    13

     

     

    27

     

     

     

    合計

    14

    1418.84

    合計

    28

    1418.84

    1418.84

     0

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

     

    一般公共預算財政撥款支出決算表

    公開05表                                                                               

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    合  計

    593.61

    290.61

    303

    206

    科學技術支出

    593.61

    290.61

    303

    20601

    科學技術管理事務

    322.9

    19.9

    303

    2060101

    行政運行

    19.9

    19.9

    0

    2060102

    一般行政管理事務

    303

    0

    303

    20604

    技術研究與開發

    35

    35

    0

    2060402

    應用技術研究與開發

    35

    35

    0

    20605

    科技條件與服務

    23.64

    23.64

    0

    2060599

    其他科技條件與服務支出

    23.64

    23.64

    0

    20699

    其他科學技術支出

    212.07

    212.07

    0

    2069901

    科技獎勵

    212.07

    212.07

    0

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

     

     

     

    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     公開06表

     

    單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    科目
    編碼

    科目名稱

    金額

    科目
    編碼

    科目名稱

    金額

    科目
    編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    10.83 

    302

    商品和服務支出

    250.02 

    310

    其他資本性支出

    22.5

    30101

      基本工資

    7.52 

    30201

      辦公費

    0 

    31001

      房屋建筑物購建

    0 

    30102

      津貼補貼

    1.61 

    30202

      印刷費

    0.04 

    31002

      辦公設備購置

    0 

    30103

      獎金

    0 

    30203

      咨詢費

    5.33

    31003

      專用設備購置

    22.5 

    30104

      其他社會保障繳費

    0 

    30204

      手續費

    0 

    31005

      基礎設施建設

    0 

    30106

      伙食補助費

    0 

    30205

      水費

    0 

    31006

      大型修繕

    0 

    30107

      績效工資

    0 

    30206

      電費

    0 

    31007

      信息網絡及軟件購置更新

    0 

    30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

    1.7 

    30207

      郵電費

    0 

    31008

      物資儲備

    0 

    30109

      職業年金繳費

    0 

    30208

      取暖費

    0

    31009

      土地補償

    0 

    30199

      其他工資福利支出

    0 

    30209

      物業管理費

    0 

    31010

      安置補助

    0 

    303

    對個人和家庭的補助

    7.26 

    30211

      差旅費

    3.48 

    31011

      地上附著物和青苗補償

    0 

    30301

      離休費

    0 

    30212

      因公出國(境)費用

    0 

    31012

      拆遷補償

    0 

    30302

      退休費

    0 

    30213

      維修(護)費

    1.97

    31013

      公務用車購置

    0 

    30303

      退職(役)費

    0 

    30214

      租賃費

    11.17 

    31019

      其他交通工具購置

    0 

    30304

      撫恤金

    0 

    30215

      會議費

    0

    31020

      產權參股

    0 

    30305

      生活補助

    6.5 

    30216

      培訓費

    0

    31099

      其他資本性支出

    0 

    30306

      救濟費

    0 

    30217

      公務接待費

    0

    304

    對企事業單位的補貼

    0 

    30307

      醫療費

    0 

    30218

      專用材料費

    64.52

    30401

      企業政策性補貼

    0 

    30308

      助學金

    0 

    30224

      被裝購置費

    0 

    30402

      事業單位補貼

    0 

    30309

      獎勵金

    0 

    30225

      專用燃料費

    1.53 

    30403

      財政貼息

    0 

    30310

      生產補貼

    0 

    30226

      勞務費

    1.82 

    30499

      其他對企事業單位的補貼

    0 

    30311

      住房公積金

    0.76 

    30227

      委托業務費

    160.06 

    307

    債務利息支出

    0 

    30312

      提租補貼

    0 

    30228

      工會經費

    0 

    30701

      國內債務付息

    0 

    30313

      購房補貼

    0 

    30229

      福利費

    0 

    30707

      國外債務付息

    0 

    30314

      采暖補貼

    0 

    30231

      公務用車運行維護費

    0 

    399

    其他支出

    0 

    30315

      物業服務補貼

    0 

    30239

      其他交通費用

    0 

    39906

      贈與

    0 

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    0 

    30240

      稅金及附加費用

    0 

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務支出

    0.1 

     

     

     

    人員經費合計

    18.09 

    公用經費合計

    272.52 

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

     

     

     

     

     

     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                        公開07表

                                                                                   單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    小計

    基本支出

    項目支出

    合  計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開08表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    2016年度預算數

    2016年度決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    5.3

     0

     0

     0

     0

     5.3

    5.2404

    0

     0

     0

     0

    5.2404

     注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


    第三部分

    2016年度部門決算情 和重要事項說明

    一、2016年部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況

    2016年度年初結轉和結余313.84萬元,本年收入    1106.72萬元,本年支出593.61萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉結余0萬元。

    2016年度收入總計1106.72萬元,支出總計593.61萬元。與2015年相比,收入總計增加220.72萬元,增加24.91%,主要原因是項目申請增加;支出總計減少12.31萬元,減少2.03%,主要原因是理事會和學術委員會召開時間推遲到下一年,沒有產生費用。

    (二)收入決算情況

    2016年度本年收入1106.72萬元,其中:財政撥款收入1105萬元,占99.84%;其他收入1.72萬元,占0.16%。

    年度收入餅狀圖

    (三)支出決算情況

    2016年度本年支出593.61萬元,其中:基本支出290.61萬元,占48.95%;項目支出303萬元,占51.04%。

     

    年度支出餅狀圖

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況

    2016年度財政撥款收入決算總計1105萬元,其中:一般公共預算財政撥款1105萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款0萬元;一般公共預算財政撥款年初結轉和結余    313.84萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元。

     

     

     

     

     

    財政撥款收入餅狀圖

    2016年度財政撥款支出決算總計593.61萬元, 其中:科學技術支出593.61萬元,占100%,主要用先進陶瓷材料的科學研究,應用技術研究及工程化轉化;無機非金屬材料性能檢測與評價支出。

    科學技術支出餅狀圖

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

    1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2016年度一般公共預算財政撥款支出決算為593.61萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出減少12.31萬元,減少2.03%,主要原因是理事會和學術委員會召開時間推遲到下一年,沒有產生費用。

    2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為593.61萬元,支出決算為593.61萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。其中:

    (1)科學技術支出。主要反映用于先進陶瓷材料的科學研究,應用技術研究及工程化轉化;無機非金屬材料想能檢測與評價支出。年初預算為593.61萬元,支出決算為    593.61萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算290.61萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

    人員經費18.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經費272.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    (七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

    2016年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余  0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。

     

    (八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

    本單位2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為5.2404萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,公務接待費5.2404萬元。

    2016年“三公”經費決算比年初預算數減少0.0596萬元,主要原因是公務接待減少。

    2、“三公”經費支出相關情況說明

    (1)本單位無因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

    (2)本單位無公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    (3) 2016年公務接待全部為國內公務接待,主要用于產學研接待,共計接待14批次,415人次,其中外事接待費0   萬元,外事接待0批次,0人次。

    二、重要事項說明

    (一)機關運行經費支出情況說明

    2016年度機關運行經費支出290.61萬元,比2015年減少315.31萬元,減少52.04%,主要原因是減少對企事業單位補貼。

    (二)政府采購支出情況說明

    2016年本部門政府采購金額 109.65 萬元,其中:政府采購貨物金額 109.65 萬元、政府采購工程金額 0 萬元、政府采購服務金額  0 萬元。授予中小企業合同金額  0萬元,其中:授予小微企業合同金額  萬元。

    (三)國有資產占用情況說明

    截至2016年底,本單位無共有車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

    二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

    四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

    五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    九、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

    十、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

    十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十四、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

    十六、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    十七、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指財政部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    ……

    (對一般公共預算支出表中涉及的項級科目逐一說明,按照xx部門+科目說明的方式表述)

     

    (需要特別說明的是,公開表格數量必須為8張,沒有數據的表格應當列出空表并說明)

     

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